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¿QUE ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)? |
| Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. |
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OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.
- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
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NORMATIVA ESPECIFICA |
FECHA |
ARCHIVO |
Ley N° 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado. |
18/04/2006 |
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| Ley N° 29743, Ley que modifica el art. 10 de la Ley 28716. |
09/07/2011 |
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| Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las normas de Control Interno. |
13/11/2016 |
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| Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, publicado el 17 de mayo de 2019 y vigente desde el 20 de mayo de 2019. |
17/05/2019 |
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| Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG de 06 de mayo de 2020, mediante el cual se modifica la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva N°006-2019-CG/INTEG y se incorpora la Octava Disposición Complementaria Transitoria. |
06/05/2020 |
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DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO HA PRESENTADO A LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DEL SISECI LOS SIGUIENTES ENTREGABLES: |
FECHA |
ARCHIVO |
Diagnóstico de la Cultura Organizacional |
30/09/2019 |
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| Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación |
30/10/2010 |
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| Plan de Acción Anual – Sección medidas de Control, del primer producto priorizado |
29/11/2019 |
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| Plan de Acción Anual – Sección medidas de Control, del segundo producto priorizado. |
30/10/2020 |
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| Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2020. |
30/10/2020 |
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